| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 18006 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AERODINI 200DOS | 24,99 | 24,99 |
| 1.00 | PREDSIM SOL 60ML | 32,50 | 32,50 |
| 1.00 | ESPAÇADOR | 49,99 | 49,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | AERODINI 200DOS PREDSIM SOL 60ML ESPAÇADOR | 107,48 | ||
| 20/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 107,48 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18006/2022 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 107,48 | ||
| TOTAL | 107,48 | 107,48 | 107,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
