| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 101 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM. Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 7512 CÓPIAS P/O SETOR DE COMPRAS MES 01/2022 | 375,60 | 375,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADM. Nº 289/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,PARA 7512 CÓPIAS P/O SETOR DE COMPRAS MES 01/2022 | 375,60 | ||
| 27/01/2022 | EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL. | 375,60 | ||
| 28/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2022 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 | 332,61 | ||
| 28/01/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1802/2022 | 42,99 | ||
| TOTAL | 375,60 | 375,60 | 375,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/01/2022 | 42,99 | Lançada | |
| TOTAL | 42,99 |
