| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 18053 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (51)Z0050745 JUNTA MILITAR REF. AO MÊS 07/2022. | 120,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE (51)Z0050745 JUNTA MILITAR REF. AO MÊS 07/2022. | 120,60 | ||
| 20/07/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 120,60 | ||
| 03/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18053/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 120,60 | ||
| TOTAL | 120,60 | 120,60 | 120,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
