| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 18081 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Câmaras de ar 19.5x24 | 335,00 | 1.340,00 |
| 6.00 | Câmaras de ar 1000x20 | 95,00 | 570,00 |
| 6.00 | Protetor aro 20 | 32,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | Câmaras de ar 19.5x24 Câmaras de ar 1000x20 Protetor aro 20 | 2.102,00 | ||
| 08/08/2022 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 2.102,00 | ||
| 12/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18081/2022 CV TYRES EIRELI - 105827 | 2.076,78 | ||
| 12/08/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18081/2022 | 25,22 | ||
| TOTAL | 2.102,00 | 2.102,00 | 2.102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/08/2022 | 25,22 | Lançada | |
| TOTAL | 25,22 |
