| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 18088 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESINFETANTE 5L | 14,99 | 74,95 |
| 8.00 | AGUA SANITARIA 5LT | 14,99 | 119,92 |
| 4.00 | PAPEL HIG. ROLÃO 300M C/8 | 62,99 | 251,96 |
| 2.00 | INTERFOLHAS 20X20 C/100 | 14,50 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | DESINFETANTE 5L AGUA SANITARIA 5LT PAPEL HIG. ROLÃO 300M C/8 INTERFOLHAS 20X20 C/100 | 475,83 | ||
| 20/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 475,83 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18088/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 | 475,83 | ||
| TOTAL | 475,83 | 475,83 | 475,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
