| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE |
| Número do empenho: | 18096 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | CRACHÁ 4X0 | 12,50 | 475,00 |
| 42.00 | CORDÃO P/ CRACHÁ | 4,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | CRACHÁ 4X0 CORDÃO P/ CRACHÁ | 643,00 | ||
| 20/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 643,00 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18096/2022 ANDRE FORTE - 89535 | 643,00 | ||
| TOTAL | 643,00 | 643,00 | 643,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
