| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 18109 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA | 2.370,00 | 2.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO GERADOR DE ENERGIA | 2.370,00 | ||
| 13/07/2023 | LIQ EMPENHO | 2.370,00 | ||
| 18/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18109/2022 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
