| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 18176 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 22/07 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66. NO DIA 15/07 COM A PLACA:IWC 8600.NO DIA 11/07 COM A PLACA:IWC8600 , NO DIA 13/07 COM A PLACA:JBC5F65. E NO DIA 12/07/2022 COM A PLACA:IZL 7H57. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 22/07 COM O VEICULO PLACA:JBC5F66. NO DIA 15/07 COM A PLACA:IWC 8600.NO DIA 11/07 COM A PLACA:IWC8600 , NO DIA 13/07 COM A PLACA:JBC5F65. E NO DIA 12/07/2022 COM A PLACA:IZL 7H57. | 255,00 | ||
| 21/07/2022 | PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE | 255,00 | ||
| 25/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18176/2022 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
