| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 18193 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SAQUINHO COM ZÍPER 07X10X0,8 PCT C/100 (SACO ZIP) | 7,50 | 22,50 |
| 2.00 | SAQUINHO COM ZÍPER 8,5X12,5 C/100 (SACO ZIP) | 9,80 | 19,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | SAQUINHO COM ZÍPER 07X10X0,8 PCT C/100 (SACO ZIP) SAQUINHO COM ZÍPER 8,5X12,5 C/100 (SACO ZIP) | 42,10 | ||
| 21/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 42,10 | ||
| 28/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18193/2022 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 42,10 | ||
| TOTAL | 42,10 | 42,10 | 42,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
