| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 18197 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H7 12V | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 460,00 | 460,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO DIANTEIRA | 410,00 | 820,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | LAMPADA H7 12V JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DISCO DE FREIO DIANTEIRA LIQUIDO DE FREIO | 1.415,00 | ||
| 22/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.415,00 | ||
| 28/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18197/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.415,00 | ||
| TOTAL | 1.415,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
