| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 18230 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO DE PAPEL 7X13 C/100 | 5,50 | 11,00 |
| 2.00 | COLA SILICONE 50G | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | BALDE 8LTS | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | BALDE 12LT REFORÇADO | 43,00 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | SACO DE PAPEL 7X13 C/100 COLA SILICONE 50G BALDE 8LTS BALDE 12LT REFORÇADO | 85,90 | ||
| 22/07/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 85,90 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18230/2022 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 85,90 | ||
| TOTAL | 85,90 | 85,90 | 85,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
