| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 18234 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 PASTAS COLORIDAS C/ ORELHA E 200 PASTAS SANFONADAS | 1.090,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 PASTAS COLORIDAS C/ ORELHA E 200 PASTAS SANFONADAS | 1.090,00 | ||
| 22/07/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.090,00 | ||
| 19/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18234/2022 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 1.050,33 | ||
| 19/09/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18234/2022 | 39,67 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/09/2022 | 39,67 | Lançada | |
| TOTAL | 39,67 |
