| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PREGO 17X27 - | 23,50 | 94,00 |
| 6.00 | TRELIÇA 16 ALT. 12MT - | 255,00 | 1.530,00 |
| 5.00 | FERRO CA 50MM 3/8 - | 82,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | PREGO 17X27 - TRELIÇA 16 ALT. 12MT - FERRO CA 50MM 3/8 - | 2.034,00 | ||
| 10/01/2022 | LIQ NT 12273 | 2.034,00 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.034,00 | ||
| TOTAL | 2.034,00 | 2.034,00 | 2.034,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
