| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 18435 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2022 | 785,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2022 | 785,07 | ||
| 25/07/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2022 | 785,07 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 18435/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 785,07 | ||
| TOTAL | 785,07 | 785,07 | 785,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
