| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JACIR MIGUEL DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 1863 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS NO DIA 26/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS NO DIA 26/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 30,00 | ||
| 27/01/2022 | ELIANE A.MILANI COORDENADORA DO CAPS FW | 30,00 | ||
| 31/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1863/2022 JACIR MIGUEL DE AZEVEDO - 102279 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
