| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELISABETE VERA DE MOURA |
| Número do empenho: | 18679 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QQUANDO DE SUA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/07/2022 A SERVIÇOS DO MUNICIPIO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QQUANDO DE SUA VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 21/07/2022 A SERVIÇOS DO MUNICIPIO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 46,00 | ||
| 25/07/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 46,00 | ||
| 27/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18679/2022 ELISABETE VERA DE MOURA - 83749 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
