| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 18693 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pneus novos 185/70R14, com selo imetro, | 381,94 | 3.055,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | Pneus novos 185/70R14, com selo imetro, | 3.055,52 | ||
| 25/08/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 3.055,52 | ||
| 30/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18693/2022 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 | 3.018,85 | ||
| 30/08/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18693/2022 | 36,67 | ||
| TOTAL | 3.055,52 | 3.055,52 | 3.055,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/08/2022 | 36,67 | Lançada | |
| TOTAL | 36,67 |
