| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 18734 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | ||||
| Natureza da despesa: | SENTENÇAS JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPV SOBRE O PROCESSO Nº5000557-89.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 261/2022 EM ANEXO. | 11.509,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | RPV SOBRE O PROCESSO Nº5000557-89.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 261/2022 EM ANEXO. | 11.509,73 | ||
| 27/07/2022 | RPV SOBRE O PROCESSO Nº5000557-89.2020.8.21.0049,CFE MEMORANDO Nº 261/2022 EM ANEXO. | 11.509,73 | ||
| 29/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18734/2022 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 11.509,73 | ||
| TOTAL | 11.509,73 | 11.509,73 | 11.509,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
