| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 18738 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | OLEO 5W30 1L | 45,00 | 202,50 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO 200ML | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | OLEO 5W30 1L FILTRO DE ÓLEO FLUIDO FREIO 200ML | 255,50 | ||
| 27/07/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 255,50 | ||
| 09/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18738/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 255,50 | ||
| TOTAL | 255,50 | 255,50 | 255,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
