Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18757 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML |
2,97 |
5.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2022 |
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML |
5.940,00 |
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26/08/2022 |
TAISA S.ROMANI - FARMACUETICA |
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5.940,00 |
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05/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18757/2022
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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5.868,72 |
05/09/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18757/2022 |
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71,28 |
TOTAL |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
05/09/2022 |
71,28 |
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Lançada |
TOTAL |
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71,28 |
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