| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
| Número do empenho: | 1891 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL ALARME - | 590,00 | 590,00 |
| 1.00 | MODULO - | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | CENTRAL ALARME - MODULO - | 785,00 | ||
| 27/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 785,00 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
