Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19020 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 80 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
290,00 |
14.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO, COM 80 CM DE DIÂMETRO, CONFORMIDADE ABNT NBR 8890/2007. |
14.500,00 |
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02/08/2022 |
LIQ NT 7794 |
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14.500,00 |
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10/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19020/2022
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP - 3374 |
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14.500,00 |
TOTAL |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.