| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 19083 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JIMO AEROSOL 400ML | 24,74 | 24,74 |
| 1.00 | SELANTE | 36,96 | 36,96 |
| 1.00 | VERNIZ BRILHANTE 3,6L | 150,17 | 150,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | JIMO AEROSOL 400ML SELANTE VERNIZ BRILHANTE 3,6L | 211,87 | ||
| 02/08/2022 | LIQ NT 22134 | 211,87 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19083/2022 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 209,33 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19083/2022 | 2,54 | ||
| TOTAL | 211,87 | 211,87 | 211,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 11/05/2023 | 2,54 | Lançada | |
| TOTAL | 2,54 |
