| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 19088 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GEL CLÍNICO ULTRASSOM | 15,00 | 30,00 |
| 200.00 | AGULHA DESC, 20X5,5 | 0,40 | 80,00 |
| 10.00 | AGULHA 40X12 100UN | 23,00 | 230,00 |
| 1.00 | BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | GEL CLÍNICO ULTRASSOM AGULHA DESC, 20X5,5 AGULHA 40X12 100UN BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML | 355,00 | ||
| 02/08/2022 | LIQ NT 5920 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 355,00 | |||
