| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1909 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TINTA SPRAY 150ML - | 32,95 | 494,25 |
| 6.00 | TINTA SPRAY 300ML - | 32,95 | 197,70 |
| 4.00 | ACRILFIX FOSCO - | 46,90 | 187,60 |
| 2.00 | ACRILFIX BRILHANTE - | 46,90 | 93,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | TINTA SPRAY 150ML - TINTA SPRAY 300ML - ACRILFIX FOSCO - ACRILFIX BRILHANTE - | 973,35 | ||
| 27/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 973,35 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 973,35 | ||
| TOTAL | 973,35 | 973,35 | 973,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
