| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR |
| Número do empenho: | 19091 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.088,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.088,63 | ||
| 02/08/2022 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 2.088,63 | ||
| 03/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19091/2022 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 | 2.088,63 | ||
| TOTAL | 2.088,63 | 2.088,63 | 2.088,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
