| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
| Número do empenho: | 19113 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATAMENTO FLEXIVEL INOX 60CM | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | LAMPADA LED BULBO E27 9W 6500K | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | ENGATAMENTO FLEXIVEL INOX 60CM LAMPADA LED BULBO E27 9W 6500K | 45,00 | ||
| 02/08/2022 | LIQ NT 041.938.375 | 45,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19113/2022 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
