| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
| Número do empenho: | 19116 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 84,60 | 84,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 84,60 | ||
| 02/08/2022 | LIQ NT 041.938.244 | 84,60 | ||
| TOTAL | 84,60 | 84,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,60 | |||
