Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19178 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ABOCATH nº 24 COM 100 UNIDADES |
75,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2022 |
ABOCATH nº 24 COM 100 UNIDADES |
750,00 |
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12/12/2022 |
LIQ EMPENHO |
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750,00 |
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12/12/2022 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-750,00 |
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12/12/2022 |
CANCELADO PRODUTOS NÃO ENTREGUES |
-750,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.