| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 19190 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE IMPRESÃO DE 02 BANNER EM LONA 90X1,20 | 120,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | SERVIÇO DE IMPRESÃO DE 02 BANNER EM LONA 90X1,20 | 240,00 | ||
| 03/08/2022 | LIQ NT 879 | 240,00 | ||
| 19/07/2023 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 835/2022, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VALDAIR PANOSSO NÃO REALIZOU A ENTREGA DO ITEM EMPENHADO. | -240,00 | ||
| 19/07/2023 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME OFICIO Nº 835/2022, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VALDAIR PANOSSO NÃO REALIZOU A ENTREGA DO ITEM. EMPENHADO. | -240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
