| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 19197 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 180,00 | 360,00 |
| 5.00 | ANEL | 50,00 | 250,00 |
| 2.00 | ANEL PISTÃO DE FREIO | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | ANEL PISTÃO DE FERIO G | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | DISCO DE FREIO ANEL ANEL PISTÃO DE FREIO ANEL PISTÃO DE FERIO G | 830,00 | ||
| 03/08/2022 | LIQ NT 3019 | 830,00 | ||
| 10/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19197/2022 ECLAIR FREU ME - 2664 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
