Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19230 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA N.º 379/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
DEFESA CIVIL - PORT. 379/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6158.38 |
DIESEL COMUM |
6,80 |
41.876,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
DIESEL COMUM |
41.876,98 |
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| 03/08/2022 |
PAULO TIHGEMANN - SEC. DE OBRAS E EDSON A.BORBA- CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL |
|
31.436,86 |
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| 15/08/2022 |
CARMEM JAROSESKI - CHEFE DE SETOR E PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
10.440,12 |
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| 15/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19230/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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41.876,98 |
| TOTAL |
41.876,98 |
41.876,98 |
41.876,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
