| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROMUALDO BUENO |
| Número do empenho: | 19263 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNO (PORTARIA) | 1.880,00 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DIURNO (PORTARIA) | 1.880,00 | ||
| 03/08/2022 | 56 | 1.880,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19263/2022 ROMUALDO BUENO - 99843 | 1.792,59 | ||
| 11/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19263/2022 | 87,41 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/05/2023 | 87,41 | Lançada | |
| TOTAL | 87,41 |
