| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.80 | RESINA DE LAMINAÇÃO - | 39,42 | 504,58 |
| 5.00 | DESMOLDANTE PVA - | 38,12 | 190,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | RESINA DE LAMINAÇÃO - DESMOLDANTE PVA - | 695,18 | ||
| 27/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 695,18 | ||
| 04/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2022 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 695,18 | ||
| TOTAL | 695,18 | 695,18 | 695,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
