Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19290 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cargas de gás P13. |
129,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2022 |
Cargas de gás P13. |
129,50 |
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03/08/2022 |
LIQ NT 2579 |
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129,50 |
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30/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19290/2022
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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129,50 |
TOTAL |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.