| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAROLINE BURIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 19310 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE RESCVISÃO DE CCONTRATO DE TRABALHO. | 3.961,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE RESCVISÃO DE CCONTRATO DE TRABALHO. | 3.961,13 | ||
| 03/08/2022 | DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE RESCVISÃO DE CCONTRATO DE TRABALHO. | 3.961,13 | ||
| 05/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19310/2022 KAROLINE BURIN DE OLIVEIRA - 106991 | 3.961,13 | ||
| TOTAL | 3.961,13 | 3.961,13 | 3.961,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
