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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 19331 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
739.69 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 38,91 28.781,34
169.51 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 47,00 7.966,97
2729.96 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 23,79 64.945,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 101.694,06
03/08/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 232/2022 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 101.694,06
08/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19331/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 82.575,58
08/08/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19331/2022 3.050,82
08/08/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19331/2022 4.881,31
08/08/2022 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19331/2022 11.186,35
TOTAL 101.694,06 101.694,06 101.694,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 08/08/2022 3.050,82 Lançada
IRRF - LIVRE 08/08/2022 4.881,31 Lançada
INSS - LIVRE 08/08/2022 11.186,35 Lançada
TOTAL   19.118,48