| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 19370 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA 55W | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | CARGA DE FLUÍDO | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | CARGA DE ÓLEO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | VÁLVULA SERVIÇO | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | LAMPADA 55W CARGA DE FLUÍDO CARGA DE ÓLEO FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO VÁLVULA SERVIÇO | 790,00 | ||
| 04/08/2022 | LIQ NT 5392 | 790,00 | ||
| 19/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19370/2022 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
