| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 19395 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Portaria nº 894/2021 - Coronavírus (COVID 19) - Atenção Primária a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato Administrativo nº 16/2022 para contratação emergencial de empresa para prestar serviços médicos, serviços de enfermagem e serviços de técnico de enfermagem para enfrentamento do coronavirus | 21.319,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | Contrato Administrativo nº 16/2022 para contratação emergencial de empresa para prestar serviços médicos, serviços de enfermagem e serviços de técnico de enfermagem para enfrentamento do coronavirus | 21.319,10 | ||
| 05/08/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO 1494/2022 POR TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAÚDE. | 21.319,10 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19395/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 19.655,43 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19395/2022 | 1.023,80 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19395/2022 | 639,87 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19395/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 0,00 | ||
| 08/08/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19395/2022 | 2.346,20 | ||
| 08/08/2022 | REF INSS RETIDO NO PAGAMENTO E NÃO LANÇADO DEVIDO EQUIVOCO. | -2.346,20 | ||
| TOTAL | 21.319,10 | 21.319,10 | 21.319,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/08/2022 | 1.023,80 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 08/08/2022 | 639,87 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 08/08/2022 | 2.346,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4.009,87 |
