| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 19403 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASCOTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | CASCOTE | 88,89 | 3.200,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | CASCOTE | 3.200,04 | ||
| 08/08/2022 | LIQ NT 042.027.267 | 3.200,04 | ||
| 19/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19403/2022 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME - 89851 | 3.200,04 | ||
| TOTAL | 3.200,04 | 3.200,04 | 3.200,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
