| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 19428 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA C/ ELÁSTICO PCT C/50UN | 7,63 | 381,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA C/ ELÁSTICO PCT C/50UN | 381,50 | ||
| 08/08/2022 | LIQ NT 99098 | 381,50 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19428/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 376,92 | ||
| 10/10/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19428/2022 | 4,58 | ||
| TOTAL | 381,50 | 381,50 | 381,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/10/2022 | 4,58 | Lançada | |
| TOTAL | 4,58 |
