| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ANDREI PIKULA 03926283092 |
| Número do empenho: | 19453 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, SOLDA, CONSERTO DE ESTRUTURAS E PINTURA DA ÁRVORE CANTANTE | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | SERVIÇO DE TROCA DE TUBOS, SOLDA, CONSERTO DE ESTRUTURAS E PINTURA DA ÁRVORE CANTANTE | 4.200,00 | ||
| 08/08/2022 | LIQ NT 002 | 4.200,00 | ||
| 10/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19453/2022 ADRIANO ANDREI PIKULA 03926283092 - 108894 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
