| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 19496 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes julho/2022 | 4.855,84 | 4.855,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Contrato Administrativo Nº 108/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes julho/2022 | 4.855,84 | ||
| 12/08/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 4.855,84 | ||
| 16/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19496/2022 DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP - 98445 | 4.715,51 | ||
| 16/08/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19496/2022 | 140,33 | ||
| TOTAL | 4.855,84 | 4.855,84 | 4.855,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/08/2022 | 140,33 | Lançada | |
| TOTAL | 140,33 |
