| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E |
| Número do empenho: | 19681 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2021 paracontratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação em ruas deste município, conforme contrato de Repasse 900162/2020/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e | 259.602,43 | 259.602,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2021 paracontratação de empresa, em regime de empreitada por preço global, para executar pavimentação em ruas deste município, conforme contrato de Repasse 900162/2020/MDR/CAIXA, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e | 259.602,43 | ||
| 08/09/2022 | RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL | 245.288,42 | ||
| 09/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19681/2022 - REF. SETEMBRO/2022 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 245.288,42 | ||
| 07/06/2023 | RENATO PIZZINATO FERRARI - ENGENHEIRO CIVIL | 14.314,01 | ||
| 19/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19681/2022 - REF. JUNHO/2023 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 | 14.314,01 | ||
| TOTAL | 259.602,43 | 259.602,43 | 259.602,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
