| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 19701 | Data de lançamento: | 12/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 480G | 474,00 | 474,00 |
| 1.00 | SSD 480G 7MM | 474,00 | 474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | SSD 480G SSD 480G 7MM | 948,00 | ||
| 12/08/2022 | LIQ NT 4739 | 948,00 | ||
| 14/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19701/2022 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 | 948,00 | ||
| TOTAL | 948,00 | 948,00 | 948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
