| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA ME |
| Número do empenho: | 19743 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA,ALINHAMENTO EM PARA-CHOQUE E,REFORÇO EM PERFIL U NO CHASSI. | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA,ALINHAMENTO EM PARA-CHOQUE E,REFORÇO EM PERFIL U NO CHASSI. | 960,00 | ||
| 15/08/2022 | LIQ NT 1613 | 960,00 | ||
| 16/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19743/2022 TORNEARIA 34 LTDA ME - 95878 | 866,63 | ||
| 16/09/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 19743/2022 | 93,37 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/09/2022 | 93,37 | Lançada | |
| TOTAL | 93,37 |
