| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 19747 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PAR DE LUVA LÁTEX - De borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho M, Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. | 2,87 | 287,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | PAR DE LUVA LÁTEX - De borracha natural de alta qualidade, profissional. Tamanho M, Anatômicas, confortáveis, resistentes e mais duráveis na cor amarela. | 287,00 | ||
| 06/10/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 287,00 | ||
| 01/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19747/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
