| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA JUSTICA |
| Número do empenho: | 19796 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MULTAS DE CAMINHÕES PLACAS IKR-5833- ISB-4123 | 4.086,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | DESPESA REFERENTE MULTAS DE CAMINHÕES PLACAS IKR-5833- ISB-4123 | 4.086,42 | ||
| 15/08/2022 | DESPESA REFERENTE MULTAS DE CAMINHÕES PLACAS IKR-5833- ISB-4123 | 4.086,42 | ||
| 16/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19796/2022 MINISTERIO DA JUSTICA - 56037 | 4.086,42 | ||
| TOTAL | 4.086,42 | 4.086,42 | 4.086,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
