Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19808 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
57 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
NOBREAK DE 700VA ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS |
489,00 |
978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2022 |
NOBREAK DE 700VA ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS |
978,00 |
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26/08/2022 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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978,00 |
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09/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19808/2022
ANDERSON VOLPI ME - 102016 |
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978,00 |
TOTAL |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.