| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 1982 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS REFERENTE A ADEQUAÇÃO DA MEDIÇÃO ELÉTRICA DA UPA,PARA INSTALÇÃO DE ENERGIA SOLAR. | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | SERVIÇOS REFERENTE A ADEQUAÇÃO DA MEDIÇÃO ELÉTRICA DA UPA,PARA INSTALÇÃO DE ENERGIA SOLAR. | 2.450,00 | ||
| 31/01/2022 | JORGE PIAIA - ADMINISTRADOR DA UPA | 2.450,00 | ||
| 03/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2022 MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA - 103140 | 2.383,36 | ||
| 03/02/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1982/2022 | 66,64 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/02/2022 | 66,64 | Lançada | |
| TOTAL | 66,64 |
